设施、设备管理程序（适合中小企业ISO9001）

1 目的

规定设备和设施的请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品质量的需要。

2 适用范围

本程序适用于公司所有设施和设备的管理。

3 职责

3.1 总经理负责设施、设备请购申请的批准。

3.2 企管部负责办公设施，设备组负责生产设备的验收、使用、维修和报废过程的统筹管理。

3.3 总经理指定人员负责设备、设施的采购。

3.4 使用单位负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。

4 作业程序

4.1 设施配置与使用管理

4.1.1 设施配置

（1）厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。

（2）生产性辅助设施配置。

如需购买生产性辅助设施（如工作台、工位器具等），由使用部门填写必要的“请购单”，经总经理批准后交设备组自制或有关人员采购。

（3）办公设施，如电脑、电话、传真机、空调、研发工具等，由使用部门填写“请购单”，经总经理批准后交相关人员采购。

4.1.2 设施使用管理

（1）设施的验收。

设备/设施购回后，应通知使用单位领取、验收。

企管部统一对电脑、空调、传真机、打印机等办公设施进行编号并在“设施、设备台账”上做好登记（500元以下的低值易损的设备无需计入台帐）。

注：办公设备编号：WFB-×××；生产设备编号：WFSB-×××。

（2）车间及其配套设施（如通风装置、环保设施、安全消防器材、供水等设施）的保养、维修由设备组负责。

（3）生产性辅助设施（包括供电、供气），由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。出现问题时，由设备组修理。

（4）复印机、电话、传真、电脑硬件、软件出现故障，自己不能解决的，由企管部联络送厂外修理。

（5）空调等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。一般故障由设备组排除。设备组不能解决故障时，企管部应联络外部人员修理。

4.2  生产设备配置与使用管理

4.2.1 生产设备配置

4.2.1.1新增设备由设备组填写“设备购置申请单”，更新或扩大产能所需设备，由使用部门填写“设备购置申请单”。“ 设备购置申请单”经总经理批准后交有关人员采购。设备采购时，应对供应商情况进行考察，必要时与设备供应商签订合同。签订合同后，该设备供应商即视为本公司的合格设备供应商（设备供应商出具的xx可视为合同记录）。

设备购置时，应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。

4.2.1.4  设备购回后，应通知设备组，对购置的设备按说明书及装箱单(如有的话)逐一进行清点，技术资料由设备组存档。

4.2.2 生产设备验收

4.2.2.1 设备的安装与调试由设备组组织，需供应商安装调试时，设备采购人员要做好联系。

4.2.2.2技术科协助设备组对设备进行安装与调试，使用部门做好设备的试运行。在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由设备组组织填写“设备验收单”并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记入“设施、设备台账”。验收过程中如有问题，应及时反馈给采购人员及有关部门，及时处理。

注：500元以下的低值易损的设备无需计入台帐。

4.2.3 生产设备的使用管理

4.2.3.1  设备组负责编写必要的设备操作与维护规程。

4.2.3.2  操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作。

4.2.3.3对重要的动力设备，应做好必要的运行记录。

4.2.3.4  对公司内的主要生产设备，应指派专人负责。其他人员需借用设备时，必须征得负责人同意，并服从其管理。

4.2.3.5  长期闲置（闲置时间1年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知设备组，设备组对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经设备组同意。

4.2.3.6  设备维修、保养所需的备品配件，由设备组提出计划申请后统一进行采购。

4.2.3.7  检修中的设备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。闲置设备挂上“闲置设备”牌。

现场所使用的状态良好的设备不再另行标识。

4.2.4  生产设备保养

4.2.4.1 应对设备进行必要的日常保养和定期保养。使用者负责日常保养（填写“设备日常维护保养记录”），设备组负责组织进行定期保养（填写“设备定期维护保养记录”）。保养维护的内容按有关的设备维护与保养规程进行。

4.2.4.2每年12月份，设备组要做好下年度的设备定期保养计划（填写“年度设施、设备保养计划”）。定期保养前1~5天，应根据需要通知设备使用部门，以便其调整工作。

4.2.5 生产设备的维修

4.2.5.1设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具“设施、设备检修单”及时通知设备组，由设备组进行维修或作出相应处理。

4.2.5.2检修后的设备使用前需要有使用部门负责人签名认可。检修情况及结论记录在“设施、设备检修单”上。

4.2.5.3公司内不能完成的维修，委外进行维修。委外维修后，由设备组组织验收并填写“设施、设备检修单”（如维修方有“设施、设备检修单”，则由使用部门在其上面签字验收即可，维修方的“设施、设备检修单”应留存给设备组一份）

4.3 设施、设备的报废

4.3.1生产设备的报废

（1）技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。

（2）设备报废由使用部门提出（填写“设施、设备报废申请单”），经设备组鉴定、总经理批准后报废。设备组应在台账中注明报废情况。报废的设备需挂上黑色报废牌。

4.3.2 其他设施、设备的报废

由使用部门填写“设施、设备报废申请单”提出申请，经部门负责人审核、总经理批准后，即可报废。

5 相关文件

5.1 有关设备的操作、维护与保养规程

5.2 《设施、设备、工装、模具分类编号办法》

6 记录

6.1 请购单

6.2 设备购置申请单

6.3 设备验收单

6.4设备、设施台账

6.5 设备日常维护保养记录

6.7 设备定期维护保养记录

6.8 年度设施、设备保养计划

6.9 设施、设备检修单

6.10设施、设备报废申请单