海略（2010）工作报告

海略防伪的一千零一夜梦想(2010。3。15)

一、计划时间：2010年3月1日----2010年12月31日。­

二、计划天数：300天­

三、经营目标：

1）防伪数码年销售与发放共计18亿码­

2）码王软件产品年销售与安装600套­

3）加工防伪标签总量5亿枚，其中­

南京公司加工防伪标签4亿枚；其他新开的连锁经营公司共加工1亿枚；­

4）开发新品12个­以上

5）申请专利或软件产品著作权6个­

6）注册商标5个­

7）南京海略特印连锁经营计划正式启动­

8）新开连锁经营标签加工中心1家以上­

9）发展战略代理商15个，区域代理商66个，普通代理商168个

10）新增四色印刷以及配套设备，将HP数码机正常运转起来

11）公司员工达60人­，解决投保人员10个以上

12）­南京标签加工车间面积达到1000平方米以上

13）办好印刷许可证；条码印刷许可证；防伪技术评审证书；防伪技术产品生产许可证

14）将码立方做成中小企业最可信赖的软件在线服务平台

15）将防伪（在线）做成防伪行业最有影响的门户网站

四、总公司具体业务指标（负责人：熊小平 ）

█ 营业额：860万元

█ 毛利：346万元

█ 纯利：208万元

█ 损耗：32000元

█ 新企业：100个以上

█ 代理商：249个 

█ 数码量：18亿个 

█ 标签量：5亿枚 

其中，各个事业部指标如下

（一）  海略码事业部（负责人：田浩）

█ 数码量：5亿码

█ 营业额：60万元

█ 毛利：40万元

█ 纯利：30万元

█ 损耗：3000元

（二）  码立方事业部（负责人：陈志林）

█ 数码量：10亿码

█ 营业额：40万元

█ 毛利：30万元

█ 纯利：20万元

█ 损耗：4000元

（三）  一号通事业部（负责人：范玉荣）

█ 数码量：2亿码

█ 营业额：50万元

█ 毛利：30万元

█ 纯利：20万元

█ 损耗：5000元

（四）  码博士事业部（负责人：穆家伦）

█ 用户量：600户以上

█ 标签量：2000万枚

█ 营业额：60万元

█ 毛利：30万元

█ 纯利：20万元

█ 损耗：6000元 

（五）标博士事业部（何举洪，）

█ 标签量：5000万枚 

█ 营业额：60万元

█ 毛利：30万元

█ 纯利：18万元

█ 损耗：6000元

六）海略特事业部（ 王智；）

█ 标签量：4亿枚 

█ 营业额：500万元

█ 毛利：150万元

█ 纯利：80万元

█ 损耗：18000元

（七）E助理事业部（  负责人：孙敏）

█ 战略代理：15个

█ 区域代理：66个

█ 普通代理：168个

█ 数码量：1000万个以上 

█ 标签量：1000万枚以上

█ 销售金额：60万元

█ 毛利：20万元

█ 纯利：10万元

（八）VIP事业部（  负责人：熊小平）

█ 开发客户：年用标200万个或业务额2万元或用码5000万以上的客户共10个以上

█ 代理商：10个 

█ 数码量：1亿个 

█ 标签量：2000万枚 

█ 销售金额：30万元以上

█ 毛利：16万元

█ 纯利：10万元