整箱货(非危险品)海运出口流程大概流程如下：
揽货→询价→订舱→接受托运申请→订舱确认→排载→发放空箱→装箱→进场→边检→申报→报检→报关→配载（装船计划）→审提单→船东确认费用→预借购付汇联→缴交一切费用→签单→向货主催款→货主确认并支付钱款→开具商业xx→放单/做电放/做SEAWAYBILL
{dy}部分：询价报价、接单及其注意事项
一、业务员揽货，接受货主询价
向船东提供目的港口（有的港口会有多个码头则一定要说明）、柜型、货物名称（普通、危险品、冻货、食品、特殊货物等等）以及询问运价所包含的内容（有无含ORC/BAF/DDC/THC/WAR/PSS等等）以及船期、航程和是否中转。揽货期间应向询价货主问明一些类别信息，如：
1、 发货人
2、 收货人
3、 通知人
4、 品名（中英文）
5、 目的港、中转港
6、 柜型柜量，超重柜特殊说明（如为特种柜，则需详细的货物尺寸，长*宽*高，毛重，体积等，有时还需要更为详细的货物装柜次序，及摆放示意图。）各项型{zd0}体积为：( 长*宽*高 ) 可装体积， 可装重量 1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT 1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT 1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.38 1×45’GP=86CBM （注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨 ；HC high cubic 高箱）
7、 危险品、冷冻货特殊说明
8、 装运期限（是否有信用证要求）
9、 配载要求（出船证等）
10、货物交运日期以及交运方式
11、运费结算方式（预付、到付金额），是否第三地付款
12、是否指定船东
13、是否有要求申请目的港N天免柜期
14、提单签发时是MB/L还是HB/L，是否第三地签单
二、航线主管根据业务员所述要求向船公司询价，争取申请更低的价格，以供货主选择。
（Ⅰ）若直接与船东订舱，则应注意以下几点：
1、该船东是否有接至货主所述之目的港
2、是否可以接超重柜
3、是直航船还是中转船，在哪里中转
4、几天可到达目的港
5、该航次挂靠什么码头（厦门的海天、象屿、国际货柜）
6、该航次舱位是否紧张，是否可以保证舱位
（Ⅱ）若为指定船东，在必要时（如运价更低廉）可以通过第二家货代进行订舱，但是除注意的几点与船东相同外，还应在订舱前确认以下几个方面：
1、在出提单时，是否要改SHOPPER或其他资料
2、在货主有要求的情况下，是否可以申请N天目的港免柜期
3、提单签发时是MB/L还是HB/L
4、是否可以保证舱位（以上仅适用于海运费预付FREIGHT PREPAID）
三、报价
1、了解运价（在市场上有无优势以及客人对市场的了解程度）及舱位情况（特别是旺季），报价时首推公司优势航线；运费做PREPAID还是COLLECT（有些船东不接受COLLECT）；
2、内陆港口中转费要先落实好后再报价，特别是有些中转港的DTHC或其它费用需由SHIPPER支付的；美国及加拿大港口特别注意货名、货重及报价中有无含DDC/BAF/AMS等等；
3、公司有xx航线及主推航线时，要及时主动打电话给客户通知价格；发E-MAIL或传真报价不要注明船公司名称，只能用电话说明；
4、如客户需要到付运费，要注意我司是否在目的港有代理，报价要含手续费；
5、注意所报运价的构成（全包价还是ORC、BAF、报关、码头、拖车等费用分列开来）以及利润是否符合公司要求等。
四、上述接单操作及其注意事项
1、客户接受报价后无论使用客户委托单或我司委托单格式，都要注意审核：托运人、起运港、目的港、柜型、柜量、货名、毛重、体积、运价、运输条款、所配船东、提单类型、{zh1}装船期限、客户特殊要求或注意事项等，还有是否有加盖公章或签名，新客户还要留下联系电话；
2、有些特殊港口，如中东港口是否有船证要求，同时亦应询问客户是否要根据信用证初单，信用证有无特殊要求等，如有，要提前传真与船东确认；
3、确认有否舱位，如暴舱要及时告知客户，并给客户其它航线建议；
4、写单：即填写业务联系单，共三联，货主（四字简称）、应收应付金额、预（倒）付、代理使用等。填写业务单要求字迹清楚工整，运价填写准确，运费预 /到付清晰；如做到付哪些费用需预付，哪些需到付要清楚；利润是否合乎公司要求；如客户有特殊要求一定注明（并盖上醒目的“特别注意事项”章）提醒操作注意；
5、登本：即把工作号及其它信息登记上大本，分广州出运和深圳出运；如果深圳出运还需写上相应的深圳单号（由深圳总部提供）；
6、录入电脑：即录客户托运单，如果是老客户，则一定用回原名，如果是新客户，增加时一定要填写完整资料，如公司名称、电话、传真、联系人、地址、所属部门（或业务员）；录完保存后有一工作号自动跳出；如果是深圳出运在参考号一栏加上深圳单号（从大本上获取）；
7、交单：即交单给操作部并向其交待客户特别事项，必要时应跟踪操作是否已按特别要求做；
8、录入计费及审核：即在操作完成后（柜子做完，报关也通过，操作部已录完订舱资料，提单类型也基本确定后），操作部将业务单中的第二联与第三联（即红联与蓝联）返回市场部，录入FMS中的计费，这一项一定要准确无误，因为涉及到应收应付对象、金额、币种等，一有差错就会影响到财务部付款；审核即审应付费用的海运费有无变动、船东有无更改、柜量（型）有无增减、操作途中产生的杂项费（查货、换证、植检等）有无向客户收回。
第二部分：订舱及其注意事项
一、航线主管与船东/货代谈妥运价，且货主接受业务员报价后，签署出口货物代理委托书S/O（订舱单），业务员便可订舱，至文件部门打印一份无格式的托运单，并在上面标注明船期、运费、柜型柜量、及货主的特殊要求、我司订舱人电话，传真等。托运单传毕后，便可向船东催传订舱确认。同时，业务员填写完整的公司业务封皮，并标注清楚各项费用的成本及费收数额，拖车公司，报关行及其电话传真。
二、航线主管取得船东回复的订舱确认后，在封皮上补上提单号、船名航次，交由OP操作
三、突发情况的处理方法
1、由于货主原因要求更换到下一航次将原先订舱的确认回传通知船东退载该票，并重新订下一航次的舱位，若运价有所变动应及时告知业务员，与货主协商。
2、货主要求申请目的港10~14天免柜期与船东联系，确定可以申请到免柜期的具体天数N，并出具一份申请目的港N天免柜期的申请书（加盖提单上SHOPPER公章），FAX给船东。再由其向目的港申请，直到确认。
3、非危说明如若货物品名为化学物品，但是非危险品，而船东有要求说明，则需出具非危险品说明， 加盖提单上SHOPPER公章。
4、提柜后，船东换船或货主要求换船凭原订舱确认向船东退载，重新订舱，取得新订舱确认，并向船东出具一份套柜申请，加盖货代公章。注明原资料的船名航次(MV。)、提单号(OB/L)、启运港/目的港(POL/POD)、集装箱号/柜型（CNTR#）需套柜至新船名航次、新提单号。
四、注意事项
1、接到市场部转来的委托资料及业务联系单后必需先审核业务单与客户委托单要求是否一致，资料是否齐全，订舱前务必仔细阅读客户的委托单，审核货物是否危险品，重量及尺码是否适用客户要求的柜型，特别注意客户的特殊要求（如船证、信用证、船期、启运码头、免舱期或装载要求等），如果是特殊货物应先向客户查询清楚货物的特性（如超重货、食品，冷藏货，危险品等），致电船公司落实货物托运可否接受，如可行，则填写订舱委托书向船公司订舱，并要注明有关特别事项，如船公司不接受，则注明原因退回市场部；
2、注意船公司是否接受货代单或做电放等，所使用的代理是否经代理操作确认；所有业务单必须有市场部人员签字才有效，否则不给以订舱；对于急单，如果直接电告操作部订舱，须经市场部人员确认允许，但应尽快补上业务单；
3、黄埔地区的订舱原则是在一个工作日内应及时向船公司索要订舱确认书或放柜纸，如遇船公司舱位紧张应及时反馈给市场部，以便与客人协商改作其他安排；深圳地区的订舱应考虑到船公司的开舱日期以及客人拟定的拖柜时间来催促深圳公司向船公司索要放柜纸，如遇舱位紧张的情况尽快反馈给市场部作新的安排；
4、在收到船公司的放柜纸后，应将放柜纸上所预定的船公司、柜型、柜量、目的地、船期等资料与客人的原始订舱单一一核对，在确认xx准确后方可进行后续操作，如发现放柜纸资料有误，则应马上以书面形式通知船公司更改并要求其提供新的放柜纸，直至xx正确为止；若向同行订舱，S/O传给客人时注意抹掉同行的电话及传真，以免泄漏；
5、客户的任何要求及保证，应有书面文字及盖章，以免日后争议无凭。
第三部分：排载→发放空箱→装箱
一、排载
1、OP根据货主提供的资料刷出集装箱货物托运单（排载单），排载单共九联：
{dy}联：货主留底
第二联：船代留底 （加盖订舱货代业务章 打上货主船代处的代码）
第三联：运费通知
第四联：运费通知
第五联：提箱申请书 （加盖订舱货代业务章）
第六联：装箱单、场站收据副本 （货柜进码头后盖码头进场章）
第六联附页：缴纳出口货物港务费申请书 （注明场装或拖装的费用，以便向货主收款及财务对帐）
第七联：场站收据副本、大副联
第八联：场站收据
第九联：货代留底 （加盖订舱货代业务章）
2、若所出口的货物为食品类，在打印排载单的同时，打印一张已加盖码头进场章的排载单第六联，填上进场日期，传真给报关行以供换取通关单。
3、订舱确认 http://www.szxcpcs.com http://www.szxcpcs.com http://www.szxcpcs.com http://www.szxcpcs.com 取排载单2~9联和订舱确认交由外勤至各船代处进行排载 排载后船代收取第2联，并在第5、6、7、8联上加盖排载单证章。
◆另外 A、中海网上订舱，与船东口头确认运价后，在中海网站上登陆公司用户名及密码后，录入托单内容等，并在附加说明中标注订舱人员的电话，传真及“预借6、7、8联”字样。发送后，会先经过审核后才会配船，配船后就可以直接打印已确认的订舱单，不必排载。B、SITC的订舱操作则更有所不同：
▲ 日本线 可以根据SITC的SALES给我司的提单号编排方式编提单号，并依照船期表上的船名航次缮制托运单及排载单1~9联，不需要SITC的订舱确认即可排载。但需将排载单1联FAX至SITC，以示订舱，若舱位紧张，则SITC会另行通知。
▲其他航线 若船舶非SITC的，则SITC会传来订舱确认，应至支线船东处排载。
若为SITC的船舶，则直接排载即可。
二、发放空箱
三、装箱
第四部分：货物进场
一、客户自拖自报
A). 从深圳出运的自拖自报客户，我司应将放柜纸及时传给客人，并电话落实客户已收到，明确告知客户船公司的开舱，截重，截放行条时间及要求；并落实客人的做柜时间以及做柜的情况，必须落实重柜已经回场以及已经放行，并将相应的柜号通知深圳的操作部。如遇客人取消订舱的，务必尽快将消息通知深圳操作部，以便确保舱位充分利用；
B). 从黄埔地区出运的自拖自报客户，我司应将放柜纸及时传给客人，并电话落实客户已收到，明确告知客户黄埔地区的驳船船期，要求客人尽快提供货物的中文货名、柜号，以及分柜的装货情况（毛重，件数），并将该资料提供给船公司，以便向船公司索要黄埔的头程船名、航次、相关的船舶编码、以及运输方式（国际中转、国内中转、来往港澳、小型船舶运输）、截单时间和地点等并将相关资料尽快告知客户，以便客户自行安排报关。跟紧客户自行报关的情况，落实客户的货物已放行并能顺利装船；如遇到驳船名更改的情况，必须及时书面通知客户更改，并电话落实客户已收到通知，同时根据实际情况向责任方收回改船名费用。
二、我司代拖车
1、代拖车必须选择与我司签约的车队，如果有特别原因使用其它车队的，应向操作部经理说明并得到同意才可使用，并由操作部联系安排，公司统一支付运费；
2、首先要落实船公司的开舱及截重日期的要求，将具体情况告知客户；要求客户传委托拖车的要求单（一般包含在客户的订舱单中），明确拖柜的具体地点、时间、联系人、电话和是否需要提货单，是否转关等资料，如与船公司的规定时间有冲突应尽快通知客人，以便客人做出适当的调整；
3、填写拖车作业委托书，注意是否转关还是一般贸易，并标明客人的要求，将船公司的放柜纸以及拖车作业委托书传给拖车行，并电话落实车行已收妥。重要的注意事项必须逐一解释清楚，以便车队能顺利执行；在转关的情况下，要明确告知车队封关地点，以便车队根据当地海关要求派车；
4、装柜当天应将车队提供的柜号、车牌号、司机的联系方式通知客人，以便客人了解代拖车的实际进行情况。监督车队的拖装情况，有问题要尽快处理，落实货柜已安全返回指定的码头。将重柜进场纸提供给负责报关的有关单位。（蛇口出口的货物仅提供重柜进场纸的复印件，盐田出口的货物必须提供重柜进场纸的正本，黄埔出口的货物仅需提供正确的柜号）。
三、码头内装（黄埔出运）
1、如果客人要求我司安排代装箱的，应该在订舱时声明，要在订舱之前与客人落实出运码头，以便安排客人的货物进入相应的仓库装箱。订舱同期应该与客人落实送货时间、货名、数量、重量等，如有可能可要求客人提供货物的装箱单资料。另外应将进仓的地图及时传给客人，并电话落实客户已知悉仓库的联系方式，客户送货的单号。另外，如客人对装柜有特殊要求要客人传书面确认。尤其所装货物超过一个货柜的，一定要客户传装柜要求，对装箱数量，型号，先装，后装，货物可否挤压的均需明确；
2、在拿到船公司的放柜纸后，根据船公司的开仓以及截仓时间，将放柜纸连同装箱要求，装箱委托书，货物明细资料，货物入仓号等一并传真给仓库，应电话联系仓库讲解装箱的要求，确认仓库明了各项要求并执行。在装箱过程中应与仓库保持联系，如有问题应尽快联系有关方面落实并解决；
3、装箱完毕后，应尽快核对由此产生的相关费用，若有额外费用应尽快告知客户确认和落实相关的费用。应尽快告知客户柜号，货柜还场以后，重柜进场纸应参照我司代拖车的第D项进行操作；
4、装箱的实际件数要告知相应的文件，文件要严格按照此数量签发提单给客户。
第五部分：报关工作概述及其注意事项
一、报关委托工作
1、如有订舱客户委托我司代报关的，应在接受订舱单后将《海关报关要求》的通知传给客户，并电话告知客户按通知上面的要求来准备报关资料；
2、当客户将报关资料送至我司或送至我司指定的报关行，应先审核报关资料是否齐全，如有任何错漏应及时通知客户更换，并予以落实，以免延误。审核完毕应将报关资料交给报关行；
3、传报关委托书给报关行，落实报关行已经清楚报关的各项要求及相关的船名、航次、柜号、单号、截收放行条时间等，并保持与报关行联络，以确认报关过程顺利进行，如遇特殊问题应尽快联系客户，以便妥善解决。
4、报关放行后应确认放行条已经交到指定的船公司或者船公司代理，并将报关放行的结果通知客户。
5、报关完毕后，操作人员应填好业务联系单，核对好相关资料，并将资料输入FMS系统，将单证交给文件，并告知文件在核对提单时应注意的具体事项。如遇对单过程中客人有特殊要求，操作人员要协助文件解决。
附：海关报关要求
保证贵司货物顺利通关，望各客户注意以下事项：（深圳润通公司）
报关基本文件：
1、无炭复写报关单一式两份，需盖报关专用章；
2、代理报关委托书一份，需盖公章；（黄埔旧港，罗冲围，广州内港以及深圳盐田的请使用代理报关委托书； 黄埔新港请使用代理报关及运输委托书；蛇口地区请使用蛇口代理报关委托书）
3、装箱单一式两份，需盖单证专用章；
4、xx一式两份，需盖xx专用章；
5、合同一份，需盖正本公章或正本合同专用章；
6、核销单，需盖公章，不可以涂改；
7、如有商检换证的，黄埔地区出运的请提供代理申报检验检疫委托书；如在罗冲围、石牌、广州内港、深圳地区出运的请提供报检委托书，需盖公章。
注意事项：
1、所有报关单证要清晰，不能涂改；
2、贵司所有出口货物的外包装上必需标明箱号并注明于装箱单上，否则海关将不接受报关；
3、贵司出口的商品如有牌子，请注明于报关单上，（例如：剪刀，小刀，电池等）；另外要注明货物的生产厂家。
4、若是外省的报关单证，请注意是否有在广州海关/黄埔海关/深圳海关 注册或年审；
5、八位数商品编码（H.S.编码）认定必须准确。
6、凡三资企业，报关时需提供《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》的复印件以及企业营业执照副本的复印件；
7、为保障贵司利益，贵司在提供报关单证给我司时，必须将所有资料填好，如需我司代填而产生的一切责任及后果，我司概不负责。
特殊单证要求：
1、当出口的货物需商检或植检时，请先与我司市场部查询，落实是否可行后再订舱；
2、当出口的货物为整套机械时，需提供彩图及中文说明书；
3、当出口的货物为轴承或带发动机的商品时，合同盖正本的机电商会章；
4、如需出口到香港的纺织品需提供香港入口许可证；
5、如有动物皮毛所制成的商品，需提供非濒危证明。
二、对单程序
1、与客户对毛单应在船开前完成。如客户在船开当天甚至船开后几天才补料，应不再和客户来回对毛单，而是先将补料传给船东，同时抄送一份给客户。当然，出华展单的情况除外。且只有出华展单的情况才可以用我华展单的格式单与客户对毛单，否则一律用PML-1（核对）此格式传给客户核对；
2、特别是配“广州中海”走集司的货物，一定要在头程截关当天补料；
3、对单过程记得标注详细时间，要详细到几号几时几分（如02/7-12：30），方便审核客户的对单速度及提供的单证的准确性；
4、对单过程中严禁机械地将船东B/L来回传送，而是要发挥对毛单的作用，先自行核对修改，待基本与毛单一致后再传给客户做{zh1}确认。客户的确认件还要再检查一次是否有疏漏之处；
5、做单过程中遇到自己不懂或没有把握解决的问题要及时去问或提出来商讨如何解决，千万不能擅自作主或搪塞；
6、出船东单及电放的要求在FMS系统中输入船东单号，以便跟踪取单及放货事宜。船东单号可在FMS系统的提单窗口的“船东单号”中输入。如出第三方HB/L即货代HB/L的，也要在FMS 系统的提单窗口的“货代单号”中输入，方便查询及跟踪放货事宜；
7、船东单给客户回传一定要记得将提单上显示的运费抹去，否则会泄露我公司的底价；
8、对作电放的提单，要与船公司落实电放申请书以下3点：
I. 是否需要回传“电放申请书”？
II.如需要，要正本还是传真件即可？
III.届时是否需要背书？如需要背书的，补料时SHIPPER一定要写上“ PATENT INT’L TRANSPORTATION (S.Z.) LTD. O/B OF XXXX”，XXXX为真正的SHIPPER公司名，以免届时要请真正的SHIPPER 出示正本章背书的麻烦。
9、改单：首先要收到客户的书面改单要求；向相关的船公司落实改单费用；然后向客人该说明改单会产生的费用并予确认；收回客户的改单保函，有的船公司单改为电放须要SHIPPER背书。
三、单证要求
1、台湾单------走台湾的出单情况要特别注意，如客户要求出单，要首先与客户落实是用来入银行押汇还是用于目的港清关。如是前者，就可以出我司的HB/L；如是后者，就一定要出船东单，因为目前大陆与台湾的关系尚属敏感阶段，用于清关的单证不能显示CHINA等相关的字眼，否则清关会有麻烦。
2、美国单证------I.去美国的单证要在截关前3天补料，而且要{bfb}准确。另美国单证对“发货人”及“收货人”要求详细的公司名、地址（包括公司名，街道名，洲名，区号等。）。且邮箱P.O.BOX …不能算有效的地址，应该不显示上去，如提供上去反而成了不符点。美国单证中如CONSIGNEE是TO ORDER 之类的指示提单，一定要在TO ORDER 后加上实际的SHIPPER公司名或BANK名，即 TO ORDER OF ….(ACTUAL SHIPPER COMPANY NAME OR BANK NAME). ***有关很详细的内容可参考相关的文档和通知。***
II.美国单出不了船东单，因为美国价都是合约价。故基本上是用我司的代理或船东的美国代理出单。但美国的提单等同于船东单，一定要先收款才放单。
III.美国单不能扣货，已在美国 “ FEDERAL MARITIME COMMISSION (FMC) 备案，为保障公司利益，不可倒签。
IV.美国提单必须注明是否含有木质包装。如无木质包装，则显示为“THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS.”; 如有木质包装，则要与客人落实是否经过薰蒸，是否有薰蒸证明？此时在提单上就应显示 “ THIS SHIPMENT CONTAINS FUMIGATED SOLID WOOD PACKING MATERIALS.”
3、中南美、非洲单证------一定要出船东单，电放及货代单均不接受。且中南美有些国家法律不健全，为避免收货人凭正本提单的COPY件提货，必须提醒客户，未收到货款时不可先将正本提单COPY件传给CNEE。 同样道理，我司在未收齐客户运费时，也不可将中南美的正本提单COPY件传真给客户。另外到厄瓜多尔(ECUADOR)的瓜亚基尔 (GUATAQUIL)这个港口，提单上一定要注明目的港收货人，如是一个公司则要注明该公司的税号(RUC.NO.), 若无此号码，在目的港无法清关。
4、散货单证--------I.散货单证一定要收回散货公司的MEMO B/L， 以证明该散货公司确实有帮我们走了此票货，方便跟踪查询。
II.散货的件数和尺码一定要以散货公司回传的MEMO单（多为追料或装船通知等）上的为准。因为散货公司都是以进仓的实际包装为准的，如客户的货以“1 PALLET”进仓，而客户出单要求“20CTNS”，这样是不可以的，一定要首先显示“1 PALLET”，然后在括号中标注（20CTNS）。必要时还要请客户出示保函。因为有的散货公司如“广东中艺”，根本不允许显示20CTNS的，就算出保函也不可以。但我司一般是出华展单，故在收取客户的保函情况下可以帮忙显示。
5、澳洲单证-----凡到澳洲的货物必须于船到港3天前申报，延误申报将产生USD600/柜的罚款。如用我司代理，尤其要注意，因为这样会影响代理的名声，所以澳洲单要求尽快对单和结单。
6、到付单-----有2种：I.订舱时即用CNEE 的名义订舱的，即是用收货人的合约价。这种情况不用客户回传“到付保函”。II.如涉及到要退佣的，即要用我司代理出单，此时一方面要收回客户的“到付保函”，详细注明“向收货人收取”的金额； “客人实际应付的海运费”； “我司应退客户”的金额。另一方面，如是配深圳的，我们还应以广州分公司的名义另传一份“到付保函”给深圳对应的文件，列明“请代理收取的到付金额”（与客户填写的同）； 我司应付深圳总公司的金额即广州分公司的底价； 代理应退回我广州分公司的金额（即“到付应退差价”）。
四、其他
I.走深圳中海、阳明船公司，主张尽量用我司代理并出华展单。因为“深圳中海”的电放费较便宜( RMB50), 阳明则免电放费，故方便我司发展代理业务。
II.地东的运输条款一般均是 CY-FO, 如不确定则要和相应的船公司落实有关文件要求。
III.深圳MSC出单速度较慢，故和客户对毛单时，就要强调提单资料准确性的重要性，若MSC回传后，再补料有超过6处以上更改的，会收取HKD150的改单费。{zh0}在传给客户的毛单上写上下面的句子提醒给客户：
尊敬的客户：
请核实您提供的提单资料准确无误。
如届时船东回传后，更改6处以上的将会收取费用HKD150。
请引起重视。谢谢！
III.MSC 到LATTKIA ，不能出HB/L，只能出船东单； MSC到CONSTANTA 及CASABLANCA ，只能出船东单和电放，且一般建议客人不要电放，尽量出船东单。
IV.对于一柜分两单的，一定要先与船公司确认是否可以分单，且要落实分单的SHIPPER & CONSIGNEE 及 NOTIFY 有何具体规定。如“深圳中海”要求分单的SHIPPER 与CONSIGNEE必须同。
第五部分：报关流程
等整理……。。
第六部分：付款取单及收款放单放货注意事项
一、收付注意事项
1、东南亚及其他近洋航线，要在确定出单方式后即刻与客户确认付款方式，以便尽早安排放单或放货。
2、如对广州单，要与船东或船代落实付款方式。我司习惯开支票，故要询问以下几点：
I.是否收支票？
II.如收支票，是否见支票即可放单放货还是要等支票入账后才可安排放单放货？
III.如有些船东或船代在广州没帐号的，则要详细落实哪里有帐号？然后再与我司财务商量如何付款才经济合算？如有些船东或船代深圳才有帐号的，我们就可以委托深圳总公司来代付款。
3、如有些异地客户付款不需要开xx的，首先考虑在客户的所在地有无我们的公司帐号，如有些客户在东莞，我们可以传真总经理东莞的私人帐号给他，以免客户特意跑到广州来付款取单。
二、关于xx、收款、放单、放货
1、客人在收到我司DEBIT NOTE 确认费用后，会根据需要要求是否开据正式xxxx，在与客户核对xx抬头、币别以及特殊要求事项后通知财务开具xx。注意如客户付外币现金或付我司香港帐号不开xx。财务在业务单上作开xx标志后不得再更改费用，而且不能重开xx，有特殊情况需财务解锁。
2、如客户出船东单，财务会根据我司资金状况在对好单后，先赎回船东单以备客户付款取单。如出H/BL，财务会在货到港前七天开始审核并提醒有关方面督促客户付款放货。
3、考虑到财务收款的安全性，我们遵循的原则是：收款放单放货。（客户如果后面做连续，可以见水单放货，否则一定要款到帐后放单放货），月结客户严格按月结协议付款，否则停止月结。
4、如在费用确认后有额外费用产生需重新与客户确认并通知财务以避免漏收款，如需加开xx要通知财务。
5、财务进行以上工作时都必需保证在操作系统里做相应的工作如销帐，预冲、审核安排等。
6、以上财务进度都可以在关联查询窗口的收付款状态栏及提单资料栏查知。
三、付款
1、付款同事必需在收到收款同事安排付款的指令后方可付款。文件同事需将应付单位DEBIT NOTE 核对无误后交财务。财务根据具体情况选择付款方式付款。
2、财务在付款后需及时通知应付单位落实款项到达情况，通知文件安排取单放货事宜。
3、付款后需及时销帐。拖车报关一般采取月结方式，对帐过程中如有差异需与操作核对，买单费用要在收到客户款后方可付款。
四、核销单的保管及发放
1、核销单退回后，财务将在操作系统中输入有关资料，如核销单号，收回日期等以便查询。
2、核销单必须在所有费用xx收取后方可退给客户，必须有客户签收资料并在系统内做退还记号。
五、费用锁定
为了保证财务核算的准确性，财务在一定的阶段会锁定应收及应付费用，防止随意更改；如在费用锁定后仍需更改，必须在通知财务解锁并出相应的业务补单。
第七部分 售后服务工作
售后服务的好坏，关系到我司的业务能否持续发展的重要因素，因此每一个员工都要十分重视。
1、客户跟踪
常常保持与客户的联系，主动了解客户的需要，提供我们的服务信息。
2、客户投诉
不能回避客户的投诉，记住客户的投诉总是有理由，每一个投诉都尽力处理，任何一个投诉都应该有回复。
3、接到任何客户投诉首先转有关人员处理，处理不了的应转相关的主管甚至是总经理，重大问题应直接向总经理报告。