仓库、储存管理制度

1  仓库清洁规程

1、1 库房周围清洁

 1、l、l 库房周围应做到无杂物，花圃园地无垃圾，排水沟无污水。

 1、1、2 每次装卸物资后，应立即清洁整理场地，随时保持库房周围清洁。

l、2库房地面清洁

 1、2、1 库房地面每天清扫一次，做到无垃圾、无积水。

 1、2、2 保持库房地面清洁，以清扫为主，必要时可用清水冲洗，并用拖把拖干，冲洗时应防止污染物资外包装。

 1、3 库房门窗清洁

   1、3、1 库房门窗每周彻底清洁一次，清洁工作定在每周六下午进行。

   1、3、2 门窗清洁以抹布擦拭为主，遇有油污等不易擦净时，可用洗衣粉溶液擦洗，然后用清水洗净。

   1、3、3 门窗清洁应顾及门框、窗框窗台等处不得留有死角。

   1、4 库房货架、办公桌椅等物资清洁

   1、4、1 库房货架，办公桌椅等设施应随时保持清洁、整齐、摆放有序。

   1、4、2 库房配置的其他用具，如磅称、搬运小车等也应在使用后擦拭保养，保持其清洁、准确、灵便。

   1、5 物资部负责人对《仓库清洁规程》的执行情况进行监督和检查。

2、仓库湿度、温度监测规程

2、1 每间物资库房必须挂有温湿度计，仓库保管员每天分上、下午各查看一次，并做好记录。

2、2 仓库保管员对需要调温、控温或其他特殊要求的物资，按有关规定进行温、湿度处理。

2、3 因季节关系或气象变化，库房温湿度变化较大时，仓库保管员应及时作相应的温湿度处理。

2、4 物资部负责人对仓库温湿度监测进行监督检查。

3  一般物资的采购和管理规程

3、1 一般物资主要包括生产用具、工具、维修配件、劳保用品及其他办公用品等。

3、2 一般物资采购

3、2、1 由使用部门根据需要编制采购计划，经物资部审核后报请总经理批准。

3、2、2 一般物资采购，执行“原辅料、包装材料的采购规程”。

3、3 一般物资的发放及管理

3、3、1 一般物资发放遵循谁申请采购谁领取的原则，一般物资发放执行原辅料、包装材料的发放规程。

3、3、2 工具、用具类发出后，使用部门应设立登记台帐，列入移交品，凡已领用过的工具、用具，如再次领取，应以旧换新，否则拒绝发放。

3、3、3 劳保用品按定额发放，办公用品根据实际需要由部f］领导办理领料手续。

3、3、4 显示企业形象类物资一般不发到个人，执行用后回收的管理方法。

4  易燃易爆品管理规定

4、1 易燃易爆品应根据生产计划或公司的工作安排进行采购，并到符合国家安全部门规定的生产（供应）单位采购。

4、2  易燃易爆品由经办人填写采购计划单，经部门、分管领导审核送总经理审定后报总公司批准。

4、3 易燃易爆品运输

4、3、1 石油液化气由本公司委托持有承运允许证的单位运输。

4、4 易燃易爆品验收入库执行原辅料、包装材料的验收入库规定。

4、5 易燃易爆品储存

4、5、1 易燃易爆品储存执行原辅料、包装材料的储存规定。

4、5、2 易燃易爆品设专仓分类储存，并根据不同性质做好防潮、避免阳光曝晒等工作，各库房均配置专用灭火设施，以保安全。

4．5、3 易燃易爆品储存区严禁烟火，严格用电管理，工作人员禁穿带铁掌的鞋进入，搬运操作轻拿轻放，禁止敲击或撞碰，库房禁止无关人员进入。

4、6  易燃易爆品发放执行原、辅料、包装材料的发放规程。

4．7  易燃易爆品管理由QC检查员实施监督检查。

5  原辅材料、包装材料的验收和入库程序

5、l  外购物资到货，仓库保管员先行核对单证，然后安排卸货，并报质量部派员到场抽样。

5、2  按拟定位置指挥装卸工卸货堆垛，卸货操作要文明，避免损坏物资。

5、3  卸货堆垛完毕，核实数量和进行外观检查后，开据外购物资预收单，并在其垛位挂上待检品标志。

5、4  办理质量检验申报，质量部应在规定期限内做出检验报告。

5、5  经检合格的物资办理验收入库，将待检品标志换成合格标志，并标示储存卡；检验不合格的物资将待检品标志换成不合格品标志，并联系退货等事宜。

5、6  QC检查员对外购物资验收入库进行检查和监督。

6  原辅材料、包装材料的储存管理规定

6、1  物资入库后，仓库保管员应按物资品种、规格分别堆垛储存，并在物资储存卡和物资进销存明细帐上分别记录，对性质相忌的物资应分开存放，对液态物资要密封好容器，对易挥发的物资应单独储存，防止污染或串味。

6、2  仓库保管员对有温湿度或其他要求的物资，应按规定的条件储存。

6、3  库房内的物资堆垛应离墙0.5米，行距0.4米，下垫物高8公分以上，防止物资受潮和便于光进先出作业。

6、4  生产部退回余料，应保质保量，拆包的要重新包装，标明数量，并单独存放或堆放在垛码的顶层，下次发料时先行发放。

6、5  物资应按规定的保质期限储存，没有标定保质期的以三年储存期为限，期满后应进行质量复检，合格的才能发料。

6、6  库存物资如有规定进行定期复检的，应按规定日期申报复检。

6、7  储存物资的库房应保持门窗完好，消防设施齐全。

6、8  物资部负责人对物资储存管理进行检查和监督。

7   原辅材料、包装材料的发放和使用规程

7、1  仓库保管员根据生产部指定的领料员所提供的领料清单办理发料手续并备料，由叉车送往指定位置。

7、2  仓库所发放的物资、包装要完好，标志要齐全，发料要依据先进先出，先零后整的发料原则。

7、3  不合格的物资禁止发料，易变质、易污染、异变或超过保质期限的物资，发料前须重新报请质量部检验，合格的方可发入使用。

7、4  拆包分次零发的物资，保管员应在外包装注明，发料时应复核存量，如有差错，应查明原因进行更正。

7、5  每次发料仓库保管中要在物资储存卡上记录物资的去向和结存情况，物资发完后的储存卡要收集保存。

7、6  QC检查员对物资发入使用进行检查与监督。

8  产成品人库、储存、出库管理规定

8、1  产成品入库

8、l、l  每批产品完工后，车间QC检查员应按抽样规定抽样，送质量部检验，同时将成品运到仓库指定位置，按品种、规格、批号分别堆放，并挂上待检品标志。

8、1、2  成品应按规定进行严密包装（包装箱不得破损或污染），并标明品名、规格、批号。

8、1、3  经检验合格的成品，根据检验报告单和产品入库通知单办理入库，并将待检品标志换成合格品标志，不合格品应及时退回生产部门处理，次品另行堆放，并挂上次品标志。

8、1、4  办理入库的成品应根据入库单登记物资进销在明细帐和物资储存卡，保持帐、卡、物相符。

8、2  成品储存

8、2、l  成品储存执行原辅料、包装材料的储存规程。

8、2、2  储存成品的库房禁止存放有毒物品和有异味易挥发的物品，。

8．3  成品出库

8、3、1  成品出库根据发货通知单组织发货。

8、3、2  成品出库参照原辅料、包装材料的出库规程办理。

8、3、3  发货装车前先核实库存量，装车后盘存余量，从而核对发货量，装车过程必须有一名保管员实施监督，并做详细记录，长期保存。

8.3.4发货后被打乱的垛码要及时整理，发完的仓位应清扫干净。

*号项目检验计划

我厂生产的饮料无*号检验项目的检验能力，定期委托有资源的检验机构进行委托检验。

定为每年的4月中旬和10月中旬送必须的样品数量委托聊城市产品质量监督检验所进行饮料*号项目检验。如检验结果不合格，立即找出原因，重新送检，至合格为止。

另接受在监督检查中包括*号项目检验为合格的结论。

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2009年xx月bb日