序号

生产管理---评审标准

1

与生产信息有关的控制：

1）客户《订单资料》

2）产品《包装资料》

3）生产作业计划排期

4）生产通知单或生产作业指令单

5）客户变更或工程变更通知

2

与生产工艺管理有关的控制：

1）产品生产工艺流程图

2）产品生产工艺卡和生产看板

3）生产作业指导书与生产工艺操作指引

4）生产工艺问题报告与纠正预防措施

5）与生产工艺有关的培训记录

3

与生产物料管理有关的控制：

1）生产物料的存储、摆放、标识与管理

2）物料清单《BOM》

3）领料管理与控制

4）坏料回仓和报废管理

5）生产埋尾控制与记录

6）生产物料品质检验信息与记录

7）在线生产物料的存储、摆放、使用与状态标识

4

与生产质量管理有关的控制：

1）生产样品和首件产品确认

2）产品规格书

3）产品返修记录与纠正预防措施

4）生产问题报告与纠正预防措施

5）产品质量检验与产品测试记录

5

与“机械设备”、“仪器仪表”、“工装夹具”管理有关的控制：

1）“机械设备”、“仪器仪表”、“工装夹具”存储、摆放、标识与管理

2）“机械设备”、“仪器仪表”、“工装夹具”清单与维修保养记录

3）“机械设备”、“仪器仪表”、“工装夹具”操作指引

6）与“机械设备”、“仪器仪表”、“工装夹具”操作相关的《培训记录》

7）与“机械设备”、“仪器仪表”、“工装夹具”操作相关的《点检记录》

序号

生产管理---评审标准

6

与生产工作环境管理有关的控制：

1）5S现状（清扫、清洁、整理、整顿、素养）

2）工作环境的消防安全管理

3）工作环境的照明装置

4）工作环境的电气安全

5）工作环境的区域标识与定置管理

6）工作环境的空气质量

7）工作环境的生产秩序

8）工作场所（废水、废气、废物、噪声）对环境的影响评价和监测记录

7

与生产作业人员管理有关的控制：

1）生产工作管理制度或车间管理制度

2）作业人员的品质意识和工艺手法

3）生产作业人员工作纪律

4）员工素养与作业习惯

5）作业人员仪容仪表要求与管理

6）作业人员培训与考核记录

7）作业人员劳动保护与职业病防护（个人劳动保护用品）

8）作业人员生产作业安全管理（安全生产管理制度）

9）作业人员与产品防护要求和管理（产品防护规定）

10）作业人员与物资搬运管理（人力搬运作业管理规定）

11）作业人员的出勤统计与考勤记录

12）作业人员的职务与薪资调整记录

8

与生产管理系统有关的“质量记录”：

1）生产日报表

2）返修返工记录

3）坏料回仓单或报废记录

4）领料单

5）坏机分析报告

6）纠正和预防措施报告

7）产品生产埋尾记录

8）产品或物资出入记录

9）出货统计与出货记录