检查管理规定
1 目的
为了查找危险有害因素，提出xx或控制危险有害因素方法，确保健康、安全与环境保护水平，特制定本规定。
2 范围
本规定适用于公司所属各部门HSE检查工作。
3 管理要求
3.1 HSE检查包括HSE管理检查和现场检查两部分。
3.1.1 HSE管理检查主要内容：
a)检查各级领导对HSE工作的认识，各级领导班子研究HSE工作情况的记录、HSE委员会会议记要（录）等；
b)HSE责任制、HSE管理制度等修订完善情况；HSE管理体系运行情况、各项管理制度落实情况等；
c)检查各级领导和管理人员的HSE法规教育和HSE管理的资格教育是否达到要求；检查员工的HSE意识、知识教育，以及特殊作业的安全技术知识教育是否达标。
3.1.2 HSE现场检查主要内容：
a)按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在HSE隐患；
b)检查各级管理机构和个人的HSE责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。
c)检查生产、检修、施工等直接作业环节各项保证措施是否落实。
3.2 HSE检查按照国家现行规范、及公司HSE管理体系要求进行。
3.3 HSE检查分为外部检查和内部检查。外部检查是指按照国家职业安全卫生法规要求进行的法定监督、检测和政府部门组织的安全督查，内部检查是公司根据生产情况和HSE管理体系要求开展的计划性和临时性检查。
3.4内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。
3.4.1综合性检查
综合性检查是以落实岗位HSE责任制和HSE管理体系要求为重点、各专业共同参与的全面检查，公司每年组织检查或抽查1次；油库每月组织检查1次；油库各部门每周组织检查1次。
3.4.2日常检查
日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时采取措施并报告有关部门。
3.4.3专项检查
专项检查包括季节性检查、节前检查和专业性检查。
a)季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季检查以防雷、防静电、防跑漏为重点；夏季检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季检查以防火、防冻保温为重点；冬季检查以防火、防爆、防静电、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。
b)节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。
c)专业性检查主要是对消防、电气设备、 安全装备、监测仪器、危险物品、 等系统分别进行的专业检查。
3.5各部门应认真对待各种形式的HSE检查，正确处理内、外部检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到HSE检查制度化、标准化、经常化。
3.6对法定的检测检查和政府督查，各部门应积极配合，认真落实法规要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府部门组织的督查，各部门应将检查情况及时上报。
3.7 HSE检查应提出明确的目的和计划, 必要时编制HSE检查表，按照HSE检查表科学、规范地开展检查活动。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。
3.8 HSE检查应认真填写检查记录，做好检查总结，并报相关主管部门。对查出的隐患和问题，检查组应向被检部门提交《HSE检查隐患整改通知单》，被检部门应签字确认。
3.9被检部门对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改措施，具体按《隐患治理项目管理规定》执行。
3.10各部门对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪，形成闭环管理。原则上被检查部门在一周内整改完毕，并将结果反馈给公司。
