├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│根据云南河口绿大地实业有限责任公司2001年2月15日召开的临时股 │
│        │东会决议,云南省经济贸易委员会以云经贸企改[2001]153号文批准公│
│        │司以云南河口绿大地实业有限责任公司截止2000年12月31日经审计的│
│        │净资产31, 964,160.81元为基础,按1:1的比例折为31, 964,160股,不│
│        │足1股的余数作为资本公积,云南河口绿大地实业有限责任公司整体变│
│        │更为云南绿大地生物科技股份有限公司.公司于2001年3月28日在云南│
│        │省工商行政管理局注册登记,注册资本:3,196.416万元             │
└────┴──────────────────────────────┘
公司未来发展的展望
    (一)公司所处行业发展状况
    1、国家政策支持
    加强生态建设, 维护生态安全,是二十一世纪人类面临的共同主题,也是我国经
济社会可持续发展的重要基础. 全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化,必须
走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路, 实现经济发展与人口、资源、
环境的协调,实现人与自然的和谐相处.近年来,从中央到地方,都在不断出台一系列
的政策,敦促和鼓励城市绿化和城市森林生态体系建设,国家森林城市、国家园林城
市等争创活动如火如荼的在全国各地展开.
    2001年5月31日, 国务院颁布了《国务院关于加强城市绿化建设的通知》,指出
"地方各级人民政府和国务院有关部门要充分认识城市绿化对调节气候、保持水土
、减少污染、美化环境,促进经济社会发展和提高人民生活质量所起的重要作用,增
强对搞好城市绿化工作的紧迫感和使命感, 采取有力措施,加强城市绿化建设,提高
城市绿化的整体水平"; 根据"城市森林生态体系"建设规划:到2050年,全国70%以上
的城市林木覆盖率要达到45%以上, 实现"城在林中、路在绿中、房在园中、人在景
中", 建成以森林为主体,分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系
,为了完成上述远景目标,绿化苗木的需求量将持续增长.
    为了达到国家提出的城市绿化近、远期目标,各地政府出台了具体措施,加大对
市政绿化工程的投入力度. 公司所在的云南省和昆明市也制定了详细的城市绿化建
设的发展措施, 在"十一五"期间云南将继续大力推进省内城市群建设,全面启动"七
彩云南保护行动",积极推动昆明等城市创建国家园林城市、国家卫生城市、国家环
保模范城市,云南省对绿化苗木的需求仍将保持快速增长,为省内绿化苗木种植企业
的发展提供了很大的市场空间.
    此外, 在国际金融危机持续蔓延的形势下,国家出台了一系列经济刺激方案,加
快民生工程、基础设施、生态环境建设,绿化苗木行业面临更多的机遇,为行业内骨
干企业提供了良好的外部发展环境.
    2、市场发展空间巨大
    绿化苗木行业的发展与国民经济的发展程度直接相关, 随着经济的快速发展和
经济结构的优化, 综合国力不断提高,生活水平不断改善,绿化苗木种植业相应呈现
出快速的发展态势,发展速度远超过国民经济总体增长速度.随着我国城市化进程的
加快、小城镇绿化目标的实现, 城市间交通网络的建设使防护绿地、道路绿化面积
快速增长,房地产行业的快速发展以及企事业单位绿化投入的加大,巨大的市场需求
将成为绿化苗木种植业发展的推动力.
    云南具有发展花卉产业得天独厚的资源条件, 在云南省花卉行业整体快速发展
的同时各子行业间发展呈现不均衡的格局, 云南切花切叶产销规模较大、发展水平
较高,是我国{zd0}的鲜切花生产基地,绿化苗木产业发展相对滞后,种植面积小,产业
基础薄弱, 产业化水平低,没有将丰富的植物资源转化为产业化供苗能力,苗木产量
远远不能满足本省市场需求,市场缺口较大.
    由于省内供给能力不足, 云南省的绿化苗木每年大量从浙江、福建、四川、江
西等地引进, 随着"七彩云南保护行动"进一步深入,塑造"生态文明昆明、和谐美好
春城新形象"行动也陆续展开,以及实施城乡统筹发展、进行新农村建设提出的增大
对乡镇、村庄绿化建设和生态环境的投入,生态立省,把环境保护和绿化建设放在首
要位置,省内绿化苗木供需矛盾呈加剧之势.公司是全国{lx1}、云南省{zd0}规模的绿
化苗木种植企业,成功上市为公司带来了巨大的先发优势,进一步巩固和强化了公司
在省内市场的品牌影响力和竞争力,但公司占整个云南省的市场份额仍然较小,通过
扩大基地规模, 加大苗木本地化供应替代省外供应,公司将充分分享这一市场缺口,
未来成长空间广阔.
    3、绿化苗木市场的趋势和变化情况
    较之前三年,绿化苗木生产行业的市场供需状况未发生重大变化,大规模、高品
质的熟苗仍然呈现供不应求的状况, 但在品种优选和苗木规格上呈现明显的择优状
况,经过几年来的苗木生产和市场对绿化工程品质要求的提升,市场呈现出逐步对大
规格苗木的需求日益旺盛, 市场对主要品种的规格需求逐步提升到6－10CM.而在苗
木品种的选择上,对有助于打造个性的区域特征的乡土树种的需求更加旺盛.
    (二)公司面临的市场竞争格局
    1、绿化苗木种植业
    生产种植绿化工程所需的苗木产品, 是绿化苗木生产种植生产链的{zh1}一个环
节,工程客户对于苗木提供商选择标准为:多品种、多规格的规模化供应能力、高品
质的、存活率高的熟苗产品、产品一致性高、供苗及时性等方面, 这些都是公司既
已确立的竞争优势,并培育了稳定的中大型绿化工程客户.
    公司是云南省{zd0}的绿化苗木种植企业, 主要在云南省内销售.目前,云南省大
约60%左右的苗木从省外购进, 省内自产的苗木产量远远不能满足需求.以本公司为
代表的生产基地在省内的绿化种植优势企业与外地苗圃(或公司)相比, 竞争优势明
显:
    (1)苗木供应及时性较强,规避了苗木远距离供应中运输成本较高且成活率不高
的问题;
    (2)苗木质量较高,本地化生产使苗木更加适合云南的气候、水、土等外部环境
, 苗木的成活率较高、抗逆性较强,生产更加贴近本地市场,经营的品种、规格与本
地中、大型绿化工程项目用苗需求匹配性更强.
    随着云南省城市绿化突出强调云南城市独特个性和城市地域文化特色, 在云南
省内城市建设中优先选用云南乡土树种,扶持并推动本地绿化苗木行业发展,不断提
高本地自供苗木的比例,进一步保证了公司的市场竞争优势.
    2、绿化工程业务
    公司是云南省最早取得城市园林绿化施工一级资质的企业, 且绿化工程所需苗
木可自产自供,在绿化工程项目的承接方面形成了较强的竞争优势.
    此外, 与其他绿化工程施工企业相比,公司拥有"研发—种苗培育—苗木种植基
地—销售—工程设计及施工"完整产业链,而本公司同时从事绿化苗木种植及绿化工
程施工两类业务,可充分利用公司在绿化工程业务中的竞争优势促进苗木销售,形成
协同效应.
    (三)公司存在的问题及面临的挑战
    随着公司业务的不断拓展,对资金的需求较大,根据公司所处行业的特性及公司
的资产结构,公司能获得的银行信贷资金主要是短期信贷资金,难以获得与苗木生长
周期相适应的长期资金.
    (四)公司的发展战略
    秉承"阳光产业,为人们生活创造美丽和快乐"的经营理念,依托云南丰富的自然
资源, 实行规模化、科学化、集约化生产,在充分占领省内及周边市场的基础上,逐
步搭建面向全国市场战略构架, 五年内将公司打造成为中国{zd0}的特色绿化苗木高
科技生产企业.
    (五)未来发展战略所需的资金需求及使用计划
    根据公司发展战略、实际生产经营情况和负债结构, 公司拟通过非公开发行股
票方式募集资金不超过44,450.82万元,以实施广南县优质特色绿化苗木生产基地建
设项目.
    (六)公司投资情况
    1、公司募集资金使用情况
    说明:
    1、根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金超额部
分及自有资金追加投入募投项目的议案》, 公司将本次募集资金投资项目总额调整
为34, 893万元,其中利用募集资金超额部分追加投资特色绿化苗木种苗繁育工厂建
设项目630.57万元,调整后募集资金承诺金额投入由5,123万元增加为5,753.57万元
; 利用募集资金超额部分追加投资特色绿化苗木生产基地建设项目2,303万元,调整
后募集资金承诺金额投入由24, 837万元增加为27,140万元,利用自有资金追加投资
特色绿化苗木生产基地建设项目2,000万元.
    (2)截至2009年6月30日止,公司完成特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目,募集
资金实际投资金额为5,868.56万元.实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为1
14.99万元,是因为公司将募集资金产生的利息投资于该项目所致.
    (3)截至2009年6月30日止,公司完成特色绿化苗木生产基地建设项目,募集资金
实际投资金额为27,351.13万元.实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为211.
13万元,是因为公司将募集资金产生的利息投资于该项目所致.
    (4)特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目主要是为优质特色绿化苗木生产基地
项目提供种苗, 不直接体现经营效益.特色绿化苗木生产基地项目于2009年6月30日
达到xx可使用状态,该项目采取边建设、边开发、边种植模式,分步骤、分片区实
施, 截至2009年6月30日累计实现销售收入3,620.35万元,实现项目毛利1,322.28万
元.
    2、非募集资金的使用情况
    2008年,公司在北京顺义投资建设绿化苗木基地,总投资金额为5,981万元,目前
项目建设顺利,已投入4,238.41万元,完成项目总投资的71%.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除了毛利率下降外，其它各方面都挺好，xxx较高，股价处于可操作阶段