---------太子龙服饰股份有限公司2010上半年工作总结

                      太子龙服饰股份总裁办

一、2010年上半年国家宏观总体概况与企业经营实际状况：

（一）国家宏观经济形势：

从2009年中期到现在整整一周年时间，中国的总体经济形式呈现出“V”字形态势。2010上半年，在国家产业结构调整进一步科学完善，宏观经济进一步趋稳回升，制造业投资环境日趋向好，服装产业振兴计划逐步落实，市场购买力显著增强的大好形势下，全国1—3月纺织服装规模以上工业总产值增长27%，其中内销增长30%；服装销售产值增长22.86%，内销增长28.9%，全行业增长15.3%。总体形势趋好的原因主要归结为两个方面：

{dy}、四万亿人民币的经济刺激计划拉动内需的作用显著，宏观经济政策倾向于收入家庭人群，提高了消费力，拉动了服装产业基本面向好这一客观事实。

第二、产业结构调整提升和创造了新的消费需求。2009年全国服装行业将近1.8万户企业销售收入增长14.5%，利润总额增长21.3%，平均利润率为4.68%，其中利润率超过10%的企业有1239家，销售收入增长18.5%，利润总额增长36.86%，平均利润率16.97%。其中1239家企业的销售额占全行业12.83%，利润总额占全行业45.5%，从业人数占全行业10%。

（二）服饰产业发展新趋势：

经历了全球金融危机洗礼以后的中国服饰产业，市场竞争出现了如下几个全新的变化形势：

1、伴随着国家大规模的经济刺激计划的逐步落实和中国城市化进程的加速，中国传统的1---2---3线三级社会结构，已经迅速地缩短为1----2线二级社会结构，与此相适应的是社会时尚流行阶梯缩短为1---2线。

2、国内的竞争核心由过去的二、三线品牌，升级为国际品牌和国内一线品牌担纲主导，传统的二、三线品牌从2009中期到2010年5月份不到一年的时间，快速大幅度地退出核心市场降级为区域市场或重回批发老路。

3、国内的一线品牌男装在新一轮的竞争形势下，终于低下了产品+广告轰炸的顽固老土头颅，科学转入以品牌文化+产品创新+终端服务的三分天下的磁性合力营销态势。

4、品牌竞争力的核心------品牌文化，已经告别传统的广告口号式向纵深层次的文化框架式系统推进式发展。

5、产品开发模式已经告别传统的商务休闲的二元产品模式，向现代的多元生活方式和品牌主题开发模式以及双轨制开发模式迈进。

6、终端竞争已经由传统的守株待兔式和尾随客户推销式，向定向客户群体形象顾问式营销迈进。

7、正是基于本次金融危机洗礼后的中国服装产业整体面临“品牌文化化、管理科学化、营销策略化” 的全面升级和转型需要，所以，太子龙控股集团把2010年定位“人才年”，目的在于从问题的本质上全线突破。

（三）2010上半年太子龙企业的经营实际状况：

2010上半年围绕公司的“人才年”战略主题和发展目标，公司从系统管理和操作实施两个方面全线务实推进，按照高层决策、职能管理、执行操作三个层级分别规范相应任务和建立考评机制，采用关键绩效指标（KPI）加平衡记分卡（BSC）模式，并制订了绩效测量、分析、整理的流程，确保各层次的绩效考核的有效性和考核结果的正确性。

1、经营概况：2010年上半年服饰股份实现销售达标率81.35%，销售回款达标率95.7%；实现新店拓展达标率61.4%，旧店整改完成率103.5%；上半年总体费用投入为12845万，完成预算执行情况80.4%。

2、人才管理：人才引进到岗率98%以上，制度建设完成率{bfb}，绩效管理率{bfb}，团队建设之员工培训满意度80分，人才流失率9.5% 小于计划指标12%。

3、管理实效：通过实行半年多的总经理团队和管理智能团队“面对面考核模式”和持续化的制度流程建设，目前公司的各项管理实际情况是资源配备更加合理：改进措施更加到位；系统流程更加科学：测量方法更加实效：管理效率更加有效。

二、各职能部门工作情况：

（一）研发中心：

1、新品开发成功率  52.8%

 A、自主研发成功率  46.38%

 B、OEM研发成功率56.17%

 C、夹克自主研发占比 36.44%

 D、夹克OEM研发占比63.56%

 E、自主研发占总量比率14.02

2、形象传播提升率80%%（平面传播和终端传播）

3、店面形象设计及时率81%

4、店面形象设计满意度90%

5、预算执行率品牌部87%；产品部78%

6、员工培训达标率（品牌部）83%

（二）生管中心：

1、采购订单按时完成率：

 A、面辅料采购：93.7%

 B、OEM采购：68.9%

2、采购产品质量合格率

 A、面辅料采购：（退货后的合格率）面料：95.63%、里料：97.74%、辅料：98.14%

 B、OEM采购：（入库抽检合格率）97.28%

3、采购成本控制情况

 A、面辅料：生产部自制产品的面辅料核价成本与实际成本差异数（节省）是251157.78元

 B、成品采购：春夏报价与合同价下降2.59%；秋冬报价与合同价下降2.81%

4、供应链情况或供应商管理：通过多年的运作，现有OEM供应商60余家，面辅料供应商95 家， 但我们依然感受到缺少优质供应商，这有待于我们今后工作的改善。

5、检验检测任务及时完成率：{bfb}，准确率：99.98%

6、投放市场的产品合格率：97.78%

7、生产计划完成率：完成年度指标的44.99%

8、台产量增长率：12.8%

9、设备管理：已经建立了一套从设备引进，到设备使用，设备维修、维护，直到封存报废为止，行之有效的管理制度，但还需要不断完善。在运行效能方面表现为：使用率：83.1%，完好率：{bfb}  

10、库存准确率：99.9%

11、客户投诉及处理情况：（投诉改善率）{bfb}

12、预算执行率：OEM采购部、面辅采购部、品管部、物流部四个部门占年度总费用预算的25.92%；生产部占年度总费用预算的39.03%

13、员工培训达标率：{bfb}

 （三）营销中心：

   1、销售半年度指标完成率：81.35%

   2、销售回款半年度指标达成率95.7%

   3、半年度应收款情况：超出年度计划1%

   4、拓展达标率:新店完成半年度指标61.4%；整改完成半年度指标：103.5%

   5、店铺死亡率：1.3%

   6、客户服务达标率：96%

   7、终端培训计划达标率：完成半年度的{bfb}

   8、库存情况：年度新品库存低于10%；老库存消化量完成年度指标的61%

   9、预算执行率：执行年度预算的48.0%

   10、员工培训执行达标率：87.5%

 （四）信息管理部：

    1、网络维护建设满意率96%

    2、软件开发合格率86%

    3、硬件设备维护率92%

    4、预算执行率60%

    5、员工培训达标率80%

（五）财务管理部：

  1、公司预算执行率90%

  2、公司成本控制率{bfb}

  3、资金使用率95%

  4、审计监督情况80%

  5、融资完成率{bfb}

  6、部门预算执行率{bfb}

  7、员工培训达标率{bfb}

（六）行政管理部：

  1、服务满意率98%

    A、住宿满意率99%

    B、食满意率80.17%

    C、物品发放及时率{bfb}

    E、使用满意率99%

  2、安全管理：宣贯实施职业健康安全标淮，致力贯通公司安全管理全过程，致力于公司和 

    谐、平稳、健康发展。

   A、安全生产：签署安全生产责任状，按《安全生产管理办法》实施。关键岗位持证上岗。

     相关设施设备有安全防护措施。人、机、物的无重大安全事故；

   B、隐患整改：例行安全检查，采取预防措施，全面整改隐患，做到有备无患；

   C、安全教育和培训及演练：制订《应急准备和响应程序》，进行安全知识培训和宣传，并

      进行消防演练，总结演练过程，分析公司制订的消防应急预案的有效性和适宜性，使所

      有员工能够加强安全意识，增加安全常识，掌握基本的消防技能。

  3、环境保护：宣贯实施环境管理体系，致力提高清洁生产技术，致力促进绿色企业建设，

    配置环保设施。安装脱硫、水膜除尘装置。部分设备安装消音器。废气、废水、废物、噪

    音控制达标率{bfb}。

  4、公共卫生：密切关注员工健康和食堂卫生等情况，饮食安全按《食堂管理办法》实施。

    采购的食品符合卫生标准；餐具的及时xx；食堂员工持健康证上岗。

  5、纪律监督情况：上半年度共计检查29次，检查到89项违规情况，其中处罚41项，共计罚

     款2050元。

  6、采购物品合格率99%

  7、管理费用控制率{bfb}

  8、电子固定资产管理情况：电子固定资产实行誰使用，誰负责的原则。建立电子类固定资 

     产台帐，每月自报、抽查，编制、整理、汇总，严格把好电子类固定资产动态关，电子

     类固定资产动态变化按公司规定作严肃处理；

  9、部门预算执行情况：

    A、1-6月份部门上半年度费用预算为42590元，实际产生费用为20539.51元，实际产生费

      用与上半年度预算相比下降51.77%，与去年同期实际产生费用25707.61相比下降20.10% 。

    B、1-6月份公司车辆维修、燃油、保险费用上半年度费用预算374100元，但实际产生费用

     为403010.13元，实际产生费用与上半年度预算相比上升7.72%。上升分析：车辆维修和

     保险费费用分别下降17.84%，4.58%，而燃油费上升21.82%。其主要原因：2009年度上

     半年大团队在西湖时代上班，行驶里程为169462公里，而搬迁至江东工业园出车频繁

     高，行驶里程为362264公里，自然燃油费上升。

   10、员工教育培训达标率{bfb}

（七）人力资源部：

  1、人力资源整体规划情况：

    A、副总监级以上人员20人，副部长级以上人员25人，副科级以上人员30人；

    B、营销中心管理人员60人，行政中心60人，财务部40人，研发中心60人，生管中心100 

       人；

    C、后备干部30人，储备40人。

  2、员工招聘到岗率：98%

  3、培训合格率：99 %

  4、员工流失率：9.5%

  5、制度建设情况：

    A、部门内制度和流程的书面化比率：{bfb}

    B、部门职能\员工职位说明书：{bfb}

  6、员工绩效考核情况：

    A、全员绩效考核方案实施率：{bfb}

    B、员工绩效考核月度评估完成率：{bfb}

    C、干部绩效考核月度评估完成率：{bfb}

    D、员工绩效考核申诉处理及时率：97%

   7、员工职业规划情况：

    A、中高层管理干部晋升20人，完成率97%；

    B、技术人员晋级18人，完成率{bfb}。

   8、预算执行情况：预算：1069.05万元，实际1268.8万元，增加18.7%

   9、内部员工培训达标率：100 %

 （八）总裁办：

   1、文化建设宣导情况：

  《企业文化理论框架》全面创建完成，文化长廊的平面文化架构示意图即将出笼；品牌主题开发模式深度研究取得了重大突破；考察接待和对外文化口碑宣贯赢得良好口碑；立体传媒体系搭建完毕；《人民日报》等国家一级媒体宣导工程已经启动；十五xxx典整体传播基本到位。

   2、体系、流程制度建设情况：

  完成了《测量体系》和《标准化体系》的复评申报和资料准备，以及绿色企业和清洁生产复评申报和资料准备等工作；生管和研发等部门考核方案和培训落地工作，生产部相关制度完善落实工作；下单流程、货品签收及回复流程等等流程的制订工作；诸暨工厂的考核方法和薪资标准，《生产部废旧残货物处理程序》、《生产部车辆管理办法》等制度的制定。

   3、管理监督情况：

   对公司今年新实行的“面对面团队绩效考核模式”的具体落实和新绩效指标的实践调整等方面进行了多次实验考核和调整。

   4、职能协调情况：

   上半年着力对诸暨工厂的人事管理和作业流程进行了理顺，对生管中心与研发中心和营销中心的职能衔接问题进行了多次协调和沟通，确保公司运营正常化。

   5、荣誉争取情况：

    王培火被授予“中国xx优秀民营企业家”；太子龙服饰股份有限公司荣获“中国质量信用AAA级重质量企业”；获“中国文化建设优秀成果奖”；荣获“中国500价值品牌”，荣获“绍兴市市长质量奖”。

   6、外部考察理论交流情况：

    顺利地开展了对省财政厅长，省连锁经营协会，杭州市委宣传部，诸暨市发改委，浙江大学经管院，杭州市萧山区人事局，萧山网网友，湖北房县等外部组织机构来我企业的文化交流和理论宣导工作。

   7、项目管理情况：（没有）

   8、公司法律事务：

     A、诉讼案件：完成2起；

     B、非诉案件：处理完4起。

     C、知识产权工作方面：

       完成“太子龙"2件商标的续展工作；"

       完成“TEDELON"商标在国内97个大类的申请注册工作；"

       完成”TEDELON“商标7件异议复审工作；

       完成”TEDELON"在香港3个大类（14类，18类，25类）的申请注册工作。"

三、上半年公司管理工作存在的问题：

（一）叙述的比报告的多，总结的比实干的多：

  1、计划落实滞后、营销策略还需提升、导致销售业务和市场拓展与目标计划有距离；

  2、市场各类信息采集整理使用不科学，无法导入科学的运营模式。

（二）自我感觉良好，专业素质不高：

  1、公司研究、策划、设计等创新类人才尽快增加，常规事务类人员偏多影响公司整体效率；

  2、应尽快增大创意专业人员比例，主要包括产品与形象设计、营销战略策划、企业战略研究等。

（三）组织观念不强，权责关系不明：

1、职能律属关系不科学，权利责任难划分；

2、制度建设和会议贯彻不断开展，但职能效果却不甚明显。

四、改正措施与下半年计划安排：

  （一）改正措施：

1、继续大力引进研究、策划、设计等创新研究类xx人才，尽快导入“因岗设人的科学管理体制”；

2、继续加速加强企业文化的研究导入和企业制度流程体系建设，继续强化职能部门的绩效考核体系；

3、不断加强干部的组织观念和意识，树立垂直领导和对口分工的科学工作习惯；

4、着力净化企业人事氛围和工作环境，锐意实施“能者上庸者下”的干部人事制度。

（二）2010年下半年计划安排：

   1、持续强化绩效考核指标与效能，不断地加强月度业务考核；

   2、组织3---5次干部基础职能（工作计划制定和总结的能力，创造力、沟通力和协调力培养）和组织行为学（什么是分级指挥，对上汇报，越级了解，对口沟通，责任划分）培训；

   3、分职能地开展综合技能与企业文化考核奖惩活动，以此强化管理能力；

   4、着力检查制度和流程化体系建设，确保管理效能提升。