水泥企业化验室管理文件编制内容要求

水泥企业化验室质量检验工作是确保水泥企业稳定生产符合国家标准和有关规定要求的水泥产品的关键环节。为了加强水泥企业质量检验工作管理，提高水泥企业质量检验水平，国家经贸委2002年{dy}号公告发布了《水泥企业质量管理规程》等三个行业规章。根据《规程》的规定，中国建材工业协会制定了《水泥企业化验室评审考核管理办法》，并于2002年3月31日发布实施，对水泥企业化验室的质量检验工作管理、申请化验室合格证和化验室评审考核工作进一步作出了具体规定。加强水泥企业化验室质量检验工作管理，制定完善的化验室管理制度是一项很重要的基础工作。编制水泥企业化验室管理制度，企业关键要求注意两个方面：一是要符合《规程》的要求，按照《规程》的要求开展各项管理工作；二是要结合企业自己的实际情况，使各项管理制度真正切实可行，落到实处。为了使我省水泥企业对化验室管理制度的要求有一个比较全面的了解，现对水泥企业化验室的主要管理制度作一简要介绍，供各企业在制定制度时参考。

   一、化验室质量管理手册

    管理办法要求各水泥企业化验室制定《化验室质量管理手册》，并且要求手册内容齐全、合理。《化验室质量管理手册》是一份全面反映水泥企业化验室面貌和质量检验管理工作情况的文件，通过《手册》的编写，化验室主任可趁机对化验室的管理工作作一次全面的梳理，更有利于化验室质量检验工作管理的加强。因此，我们希望各水泥企业化验室都能建立《化验室质量管理手册》，进一步提高我省水泥企业化验室的质量管理水平。《手册》的具体格式类似于ISO9000认证的《质量管理手册》，内容除了封面(手册名称、编号、编制单位、发布与实施日期)、目录和更改记录表等外，还应包括：

    1.关于发布质量管理手册的通知(厂长或其管理者代表签发)

    2.化验室概况(简要描述化验室的总体情况)

    3.化验室质量目标

    4.化验室的职责与权限

    5.化验室的机构设置和岗位设置 (要绘制组织机构框图)

    6.化验室人员配备情况(要绘制人员定岗一览表；必要时，明确规定检验报告授权签字人及其签字识别等)

    7.化验室试验项目及允许误差，包括：生产流程及控制点图；过程质量控制点及指标一览表；试验项目及允许误差表。

8.检验仪器设备配置及检定周期一览表。

9.管理制度(包括《管理办法》附件《考核表》中 3．2条款列出的所有制度)。

    10.质量管理手册的管理，包括质量手册的制订、审批、发布、分发、维护、保管等。

    11.作业指导书目录，包括检验细则、仪器设备作业指导书目录。

    二、化验室内所设各机构的职责范围及各类人员岗位责任制

    该文件应明确化验室内设各机构的职责范围和各岗位的职责。主要内容包括：

    1．化验室内各机构的职责范围应覆盖《水泥企业化验室评审考核办法》中规定所要考核的各项工作，做到事事有人管；

    2．明确各机构的职责及其权限；   

    3．明确各岗位人员(包括化验室主任、工艺技术员、质量统计员、质量调度员、各工种检验员及其他岗位等）的职责范围及权限。

    三、样品管理制度

    该文件要求化验室制定检验样品的管理工作要求，其内容包括：样品的抽取、样品的编号、样品的加工、样品的传递、样品的标识、样品的保管、样品的处理等。

    四、标准溶液的配制与复标制度

    该文件要求化验室制定标准溶液配制与复标的管理工作要求，如：标准溶液的管理责任人、标准溶液用化学试剂、标准溶液配置工作程序、工作过程中的记录要求、标准溶液的标识和复标管理工作要求等。

    五、化验室仪器设备管理制度

    该文件可对化验室仪器设备从采购、到货验收、入库、启用、检定和校准、使用和维护、贮存和搬运、维修、报废等全过程各个环节的管理规定要求，其主要内容应包括：

    1．检验和试验仪器设备配备，配备的依据。配置的数量及其技术性能，应满足《水泥企业化验室基本条件》的要求；

    2．计量检定和校准管理规定。计量仪器设备的检定和校准有专人负责，应按周期进行检定或校准，并具有有效的检定证书或校准证书。所有的自校仪器设备都应制度自校规程（作业指导书），并经授权人批准。校验要有记录和校验结果报告；

3．仪器设备计量检定状态标识；

    4．仪器设备的使用、维护、维修、搬运、保管；

    5．发现仪器设备失准时的处理要求；

6. 仪器设备档案的建立与管理等。

    六、水泥标准砂及化学试剂管理制度

    水泥标准砂和化学试剂是化验室进行分析、检验最主要的消耗材料，对分析、检验结果的准确性有很大的影响，必须加强管理。

    1.明确标准砂和化学试剂管理的责任人；

2.采购化学试剂和水泥标准砂时，应有采购计划。并经主管负责人批准。计划应写明：品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产企业等；

    3.化学试剂和水泥标准砂进货时要按照采购计划进行验收，严禁购进和使用不符合要求的产品；

    4．配置标准溶液用的标准物质应为有证的标准物质或标准样品；水泥标准砂应为国家主管部门规定的生产企业生产的产品；

    5.化学试剂和标准砂的保管、发放，以及危险品、有毒药品的控制的规定等。

   七、抽查比对制度

    抽查比对制度主要就以下问题做出规定：

    1．应按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求，定期向国家水泥质量监督检验测试中心或省级建材(水泥)质量监督检验站寄(送)样品，进行对比验证检验；

    2．参加国家或省级建材行业质检机构组织的化学分析和物理检验对比；

    3．化验室内各检验岗位人员的密码抽查和操作对比检验；

    4．水泥及原燃料质量检验和检验方法，严格执行相关标准，其允许误差，应符合《水泥企业质量管理规程》的规定。

    八、检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度

化验室应建立原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度，其内容包括：

    1．原始记录和台帐，应根据不同的内容和要求，采用统一规定的表格；

    2．各项检验原始记录和分类台帐的填写必须清晰，不得任意涂改。当有错误需要改正时，应在错误的数字上划一条或两条横杠(保持原错误的数字能看清楚)并加盖更改人的印章，将更正的数字写在其上方。涉及出厂水泥(熟料)检验记录的更改，须有化验室主任的签字；

    3．质量检验数据要及时整理分析，每月有分析小结并提出改进意见。全年要有专题总结；

    4．质量月报、年报要按国家统一表格填报齐全，并按规定的时间及时上报有关部门；

    5．检验报告应采用企业规定的格式，编写规范、内容完整、数据与判定准确、幅面整洁、字迹工整，并有化验室负责人或其授权人签字；

    6．原始记录、台帐、检验报告，应装订成册，专人保管。出厂水泥(熟料)台帐应按规定时间，移交技术档案室，长期保存，其他一般保存期为三年。

    九、文件管理制度

    化验室要制定文件管理制度，就有关问题做出规定，如：

    1．文件的范围：应包括本厂、本化验室制定的有关质量、质量管理文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则及其他相关文件；

    2．文件的编制、审批、编号、标识、发放、使用、更改、作废、回收等管理工作；

    3．发放时有记录；更改时有标识；在使用场合能得到适用的版本；确保文件的清晰和易于识别，如对文件的编号等；若保留作废文件应进行标识，回收集中保管，防止误用；

    4．使用外来文件(包括法律、法规、标准等非本企业制定的文件)时，其适用性、有效性要经企业主管负责人审定、确认；

5. 建立化验室文件和记录清单。

    十、试验室内部环境管理制度

    试验室应制定内部环境管理制度，制度的内容要满足《水泥企业化验室基本条件》的要求。

    1．试验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作；

    2．试验室的面积、采光、温度、湿度等，均应满足检验任务和国家标准规定的要求；

    3. 试验室内检测仪器设备放置合理、操作方便，保证安全。相近的两种检验相互有影响时如高温、粉尘的影响等要隔离。

    4．试验室的化学分析室应有通风设备，排放有害气体；

    5. 试验室应保持清洁，与试验无关的物品不准带人和存放试验室。

    6．白金器皿等贵重金属要注意妥善保管，防止丢失。

    十一、人员培训、考核制度

    试验室应建立人员培训考核制度。其内容包括：

1.为提高化验室人员的质量意识和技术业务素质，保证检测质量和工作质量，化验室应加强人员的培训工作，不断提高化验室管理人员和检验人员的理论和工作水平。培训工作应有年度培训计划（包括外培、内培）。培训计划内容：培训的目的、培训的对象、培训的内容、时间、地点、培训的方式等。

2.培训计划的实施要求。在实施时，应按计划要求，制定培训实施方案。实施方案的内容包括：培训目的、对象，培训组织单位、培训各项工作的具体负责部门，培训内容、时间、地点、教材、师资，培训方式、考试要求等。

3.培训记录及记录保存要求。人员培训要讲究实际效果。培训考核结果应作为化验室人员能力评价的依据之一。

4.应建立化验室人员管理档案，将化验室人员有关的技术经历、资格证书(复印件)，如学历证明、技术职称证书、上岗证、以及培训考核记录等，集中加以管理，作为评价人员技术素质的依据。

    十二、质量事故报告制度

    化验质量事故报告制度的内容应包括：

    1．质量事故的范围；

2．质量事故处理程序；

    3．有关人员的责任；

    4．事故记录的保存等。

    十三、化验室质量管理手册执行情况检查制度

    质量管理手册是化验室最主要的质量体系文件，用以规范本室的各项检验活动。在运行中要有计划、有目的地进行检查。检查的要求相当于ISO9000认证的内审工作。当内外条件情况发生重大变化时，应按照文件管理制度的规定，及时进行修改，使它既符合实际又能有效的运行。

    在制定质量管理手册执行情况检查制度时，应明确：

    1．检查的频次(时间间隔)；

    2．检查的方式；

    3．检查的组织者；

    4．检查发现问题及处理(包括纠正、纠正措施及效果验证等)；

    5．检查记录的保存及归档等。

另外，化验室还应制定各项检验工作和质量控制活动的作业指导书等第三层次文件，各企业可参照《规程》和相关标准的要求进行编制。