一、基本情况

该煤田为原始状态尚未开发过，煤层成平缓产状倾角小于5°，厚度在1.5m—15m不等，中间夹有泥岩。据中国矿大放顶煤研究中心模拟试验给出的可行性报告，该煤田很适于大规模机械化开采。距地表仅70m，释放条件好，属低瓦斯矿。地质构造稳定，区内无断裂带及储水构造，地质灾害风险很小。

煤田核实储量结果为5217万吨，并以获得了xx省国土资源厅颁发的《储量登记证》。

据化验，煤种为褐煤2号，是长烟煤的前身，煤的发热值为13.7—21兆焦，少量精煤在26兆焦。标准单位发热量折算为3500至5300大卡。机械化采煤平均大卡约在4000大卡左右。该煤是做化工的上好原料。

二、项目区周边煤炭资源赋存情况

周边煤炭资源赋存情况合计是7.54亿吨。地质部门论证预计该地区潜在储量24.08亿吨。除上述的周边煤炭资源储量和未来勘探前景外。该项目所属区域境内还有报矿的17处见煤点，有待勘探。

该区域赋存有侏罗纪煤层，已得到钻水井的岩芯和煤样，煤层厚度约３米，该区快尚未被列入找矿范围。

三、开发进展情况

 (一)xx公司依托现有资源和周边仍有大量潜在资源的情况。构划了以资源开采为基础，以后续逐级加工利用为主线的煤基组合项目，由三个相对独立的子项目构成：

1、褐煤化工原料基地（矿井）（此项目约需资金1.5亿元）。预计年利润在0.5-1.5亿元。

2、萃腊、吸附基，列入“十一五”期间市县两级重点项目，已获许可（前期建设资金约需1.1亿元）。预计年利润在5-15亿元。

3、300万吨煤制油、烯烃、燃气，已列入xx省“十一五”发展规划重大化工项目前期准备。预计年利润在60-80亿元。

（二）该矿已于2008年1月14日拿到了《采矿许可证》和《储量证》，核批年产能60万吨。此前，开发方案、储量核实、地质、水土、安全、环评等各种前置性的评估论证和行政审批程序均已履行完毕，并且已委托甲级设计院进行了建井设计，该矿前期已投入3000万元进行了通路、通水、通电、宿舍、风井等基础建设。只需再投入1.4至1.5亿人民币，一座综采矿井即可在12—16个月内建成投产。

（三）该矿首期面积6.7平方公里，核定储量0.5127亿吨。后续还有28.9平方公里和56平方公里两个勘查区块尚在勘查中，预计在5—10亿吨储量。其中：28.9平方公里探矿权方案已于2008年1月14日通过省地质局组织的评审,正在履行报省政府批准程序。按国家当前一个煤田一个主体的政策，后续的资源都要归到这一个采矿证上来。按当地政府“一个主体开采，资源服务项目”的政策，该基地不仅取得了采矿权，而且已立化工项目在先，属于占了先机。

（四）因受设计规范限制，该矿入国家储量库的0.51亿吨，只能批准年产60万吨的中型矿山，一个综采放顶煤工作面的年产能为80—100万吨，而同时开两个综采工作面，年产能即是120—200万吨（120万吨以上为国家大型矿山）。在井型和设备方面已设计预留了扩大产能的技术安排，计划于投产后即行申报技改，将年产能扩大到120万吨。

（五）该煤部分煤层的灰分Ad仅为5.1%，属低灰分。挥发份Vd为42.83%。发热量平均4500大卡。该煤种非常适于气化以及做为动力煤和化工原料使用。资料显示上层煤含硫偏高，下层偏低，据中国矿大提交的可研报告采用物理方法进行控制，可使该区域煤的含硫量降低到1-1.5%（国家标准：低硫煤≤1.5）。

（六）经中国矿业大学放顶开采中心进行可研分析和模拟试验，并经甲级资质的煤炭工业设计院设计测算，应用机械化综采放顶法进行生产，吨煤生产成本86元左右，干选法脱矸脱硫的成本为17元/吨，合计成本在104元左右。而当前产地坑口批发价为260元—330元/吨，零售价在450元左右。纯利至少每吨100—350元，一个采面80—100吨，年利润在0.99—1.1亿元之间。抗市场风险能力非常强。后续化工处理后的升值潜力数倍于原料价值。

（七）建设和生产管理人才可由大型能源企业进行选聘或实行托管。

（八）有省级公路就在煤田附近通过。207国道两侧有数百家煤栈进行配煤，特别有利的是，一条国外通往该地的铁路正在筹建施工，可以申请建一个煤炭货站，以保证低成本畅通运输。

（九）当前国家出台的煤炭化工产业政策{sx}该煤种，其中的硫份是有益的催化剂。该煤种也极适合发电和配煤，锡盟的电厂用的全是这种煤。从战略层面考虑应抓紧圈占适于煤化工的资源，将来可以与上市公司置换股份或考虑单独上市。

四 、邀能源集团参与开发该褐煤化工原料基地的意义：

对于大型能源集团而言，无论是走煤电一体还是煤电化一体的路线，如此次能与改基地进行合作，其意义不仅在于当前已获《采矿许可证》，更在于该项目已完成的各项前置性工作，使合作的意义体现在以下五个方面：

1、在于已取得采矿权证，和由此享有当前“一个煤田一个主体”和“资源服务项目”的政策对后续周边资源的垄断性机会。合作方可借此合作机会切入该基地，从而整合该区域褐煤资源。

2、在于历时三年所立的由低至高三个层次项目，在此基础上合作可节省合作方的时间成本。

3、在于该区域中西部凹陷带有两套地层，上有大范围第三系褐煤，可能赋存数十亿吨以上。下伏朱罗纪地层可能有焦煤，因为在项目区东侧十公里的朱罗纪向斜面上现有焦煤矿井在开采，在我北面十公里处已探出了笫三系褐煤下伏朱罗纪焦煤，证明了我的项目区存在两套煤系的可能。

4、可由已申请的28.9平方公里探矿权区块入手，低成本进入该区域煤炭资源勘探市场，进而为后续煤电化赢得低成本原料的优势。

5、在于距京津唐富水区域近，仅500公里，即使将原料拉到环渤海区域进行加工，在经济上也划算。

从大方向上确定今后必走煤的气化、液化、煤电化这条路线的话，对加工厂址的选择从时间和空间上来讲都有充足时间讲行论证，但是从战略层面来看对于占有和开发资源来讲无论如何都必须要快。

虎视该地煤炭资源的大集团不止一家，当届政府的积极性在于引入和推动当年就有资金投入的大项目。

五、合作价格面议。

由于该矿还需8至12个月的建设期才能投产，鉴于本公司后续资金严重不足，希望转让。

目前，国家一级市场采矿权价款约为每吨3元。我公司前几年以低价获得，所以在二级市场上转让也可以低价洽谈转让。