本合金项目市场开发总价值约60000亿元（6万亿）以上。属国家鼓励类项目，具有享受政府各项优惠政策的优势。

项目方已经初步完成了对该项目产业链上下游各方面关键核心资源的部署、汇聚与掌控：

自有采掘、冶炼、压铸、模具、冶炼设备制造技术，技术先进适用，具国内外{lx1}水平，能够完成公司生产计划。集优质矿产低价获得、采掘、冶炼、模具和对应的压延、压铸等工艺设计、制造、工程设计和咨询、定向大客户销售和回收、驾驭xx合金产品市场的经营能力等系列完整产业链各项关键资源及人才优势。实现以自有充足的优质原料来源，以xx合金xx产品入市，高附加值市场竞争和规模经济优势、灵活的市场营销策略可迅速在市场上建立产品品牌认知度及市场份额。

该项目目前全国采矿、冶炼、粗制品加工技术全国都已经成熟，关键核心所在是在加工、铸造环节能提供高附加值的合金技术和产品为该项目所{dj2}掌控，可牵一发动全身。除此之外，该项目还集成了产业链上下游各关键环节的综合优势。该项目加工铸造核心技术已经申请国家发明专利，保护期20年，并将得到国家发改委、科技部、工程院等xx部门和人士的鼎力支持。专利优势：

大幅度节能、提高热利用率和产量、有效控制污染因子达到清洁化生产标准、综合利用矿渣制作免烧砖或作为水泥熟料、循环经济，万吨冶炼节能增效约700万元。

该发明专利居世界先进水平，专利实施标志我国xx合金工业进入新的历史时期。

项目巨大优惠点：

l        项目建设用地，政府承诺零支付方式返还。

l        富矿矿产由政府整合资源，为项目方办理合法采矿证。

l        基础设施，电、路、水、排污、场地平整由政府承担。

l        税收优惠，项目享受高新技术企业{zd0}税收优惠政策。

l        配套资金：

一旦投资到位，企业投资资产主要以固定资产、不动产等形态存在。当地银行可为企业设立和固定资产投资额相等的授信额度，以保证项目流动资金充裕。当地省市同时为该xx合金项目设有大型、创新型、项目专项配套资金。进口设备享有关税减免政策，产品出口享有关税退税政策。

目前市场竞争特点：

●目前国内同类工业企业的产品大多数属初级制品，以低价原料商品形式流通，缺乏产品和价格竞争力。

●xx合金产品仅占原xx产量的7%，缺乏xx产品竞争力。

●所有同类工业企业都存在着冶炼技术装备落后，难以形成核心竞争力。

●普遍企业规模小，形成不了规模经济，缺乏产业竞争优势。

●同类合金产品市场的竞争，未来主要是矿产资源、原材料及加工设备、工艺、规模的竞争。

●项目属于新建，项目地缺少工业氛围支撑，缺乏技术劳动力资源。这是现实存在但可以改变的劣势。

●xx合金同时具备重量轻、韧度高的特点是其他产品不可替代的，以无可比拟的优越性在国计民生的支柱产业中得到极速发展。因此xx合金产品没有威胁存在。

   ●至今在全国境内只有一家具备规模的xx合金压铸生产厂家，但该厂的产品领域同本项目产品领域截然不同，因此，本项目没有竞争威胁存在。

高附加值、高利润、充裕的现金流是项目的主要特点。

融资总额： 65,000.00万元

融资方式：债权、股权

回报率：

债权投资期限5年，年固定回报率18%；——因为固定资产投入较大，且可以银行授信循环xx、净利润较高，xx可以以固定资产、专利技术、矿山、所有权等做反抵押，有银行循环信用xx和巨额净现金流、年巨额净利润做还款保证。这样可以大大缩短债权的投资周期和提高投资年回报率，有利于债权资金的退出！

股权出让在40%以内；

退出方式：

债权退出：扣除1年建设期，除开年固定回报率18%外，合作期除开{dy}年建设期外，其余4年内等额还本，年偿还本金1.625亿元；

股权退出：转让、债转股、协议2倍市盈率回购或上市退出等。

建设期：一年

资金使用计划：                           

注：

根据国内外金融形势，国内外合金原材料、产品市场需求和价格趋势，一期工程先上合金压铸生产线，设备由瑞士、德国进口，设备供应期6～8个月，土建工程10个月，安装、调试、培训2个月，12个月建设期；一期工程一年内投产，第二年可获得5亿元净利润。

   采掘冶炼工程第二年建设。

财务分析：（不计各种政府、税收优惠政策前提下预测）

生产规模与产能：3万吨

年平均销售收入：22亿元

年平均销售税金及附加：1.8亿元

年平均利润总额：6.8亿元

年平均所得税额：1.7亿元

年平均净利润：5亿元

销售利润率：30 %                                                

销售利税率: 16%

投资利润率: 78%

投资利税率：54%

静态投资的回收期（含建设期1年）为2.3年

本项目运行时的财务数据是以保守估算，未考虑实际中的地方优惠政策，以及经营中高新企业税收优惠10%等有利于项目的因素，所做的最保守估算。该结果表明，本项目经济效益良好，有着极强的创利能力和抗风险能力。本项目将会给予投资者、债权人稳定可观的回报，在财务上将很成功。

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